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抄税报税流程大全!财务人弄错了后果自负!

关键词:   发布时间:2019-10-09 08:00:01

开票软件金税盘抄报税流程

一般纳税人抄报税流程

第一步:网络正常情况下,月初首次登陆开票软件系统自动进行上报汇总,系统提示:抄税成功;


第二步:网上申报软件进行申报(以浙江省电子税局网上申报为例),申报流程如下:


1:全申报操作


2:全申报校验不通过,返回继续修改;全申报校验通过,进入辅导审核


3:判断辅导审核强制监控是否通过:


①  系统判断辅导审核强制监控不通过,返回继续修改申报或继续提交。若继续提交,系统将比对不通过信息推送至纳税人电子税务局的“我的消息”中,且税控器具不能解锁。并生成异常处理任务推送至税务人员的申报比对“待办任务”中



②  系统判断辅导审核强制监控通过,再判断提示性比对是否通过


第四步:判断辅导审核提示性比对是否通过:


①  辅导审核提示性比对不通过,显示辅导审核结果,由纳税人判断是否继续提交。若返回,继续修改申报;若继续提交,系统将比对不通过信息推送至纳税人电子税务局的“我的消息”中,税控器具可以解锁。


②  辅导审核提示性比对通过税控器具可以解锁


5:全申报保存


6:全申报结束


第三步:申报完成后重新进入开票软件提示“金税设备已完成清卡操作”



小规模纳税人及个体户抄报税流程


网络正常情况下,月初首次登陆开票软件后系统提示“金税设备以及完成清卡操作。


抄报税清卡成功后确认方法


进入开票软件后点击【报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票】界面查看【锁死日期】显示为当前月的下月(如当前月为2019年1月,则锁死日期显示为2月中旬),说明已完成抄报税并清卡成功(遇节假日自动顺延) 

特别重要说明


严禁在抄报税过程中随意点【报税处理-办税厅抄报】,此模块是用于航天信息异常维护使用,如误操作后,需携带金税盘去税局处理。


来源:富阳爱信诺

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分享 2019-10-09 08:00:01

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